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宣传部2021年部门预算

  • 发表时间:2021-03-10
  • 来源:开封文明网

  2021年度中共澳门金沙城中心:委宣传部部门预算公开

  2021年3月

  目 录

  第一部分:市委宣传部概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分:市委宣传部 2021年度部门预算情况说明

  第三部分:名词解释

  附件:市委宣传部2021年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、财政拨款收支总体情况表

  四、部门支出总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出预算分类汇总表

  七、一般公共预算基本支出表

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  九、政府性基金支出情况表

  十、部门(单位)整体绩效目标表

  第一部分

  中共澳门金沙城中心:委宣传部部门概况

  一、主要职责

  基本职能:中国共产党澳门金沙城中心:委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

  主要职责:贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策及意识形态工作决策部署,拟定全市宣传思想文化事业发展规划,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作;统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。负责规划组织全市思想政治工作,统筹分析研判和引导社会舆论,拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实,统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调融媒体的建设与管理,统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,负责管理电影行政事务,对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导舆情信息工作,统筹协调全市对外宣传工作,统筹协调组织开展新闻发布工作,贯彻落实党中央澳门金沙城中心:加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署,协同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部,对市互联网办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导,完成市委交办的其他任务。

  二、机构设置

  宣传部为正处级单位,挂澳门金沙城中心:新闻出版局、澳门金沙城中心:人民政府新闻办公室、澳门金沙城中心:精神文明建设指导委员会办公室牌子,内设包括办公室、政策法规研究室、意识形态工作科等十八个科室。

  从决算单位构成看,市委宣传部部门决算仅包括本级决算。

  第二部分

  中共澳门金沙城中心:委宣传部2021年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  市委宣传部2021年收入总计1423.76万元,支出总计1423.76万元,与2020年相比,收、支总计各增加120.74万元,增加9.27%。主要原因:

  (1)职工人数较2020年有所增加;

  (2)职工月工资较2020年略有提高;

  (3)列入预算的项目资金较2020年有所增加。

  二、收入预算总体情况说明

  市委宣传部2021年收入合计1423.76万元,其中:一般公共预算1423.76万元。

  三、财政拨款收入支出总体情况说明

  市委宣传部2021年一般公共预算收支预算1423.76万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加120.74万元,增加9.27%,主要原因:

  (1)职工人数较2020年有所增加;

  (2)职工月工资较2020年有所提高;

  (3)列入预算的项目资金较2020年有所增加。

  四、支出预算总体情况说明

  市委宣传部2021年支出合计1423.76万元,其中:基本支出953.86万元,占67%;项目支出469.9万元,占33%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  市委宣传部2021年一般公共预算支出年初预算为1423.76万元。主要用于以下方面:行政运行支出712.55万元,占50.05%;一般行政管理事务332.91万,占23.38%;宣传管理87万元,占6.11%;其他文化和旅游支出50万元,占3.51%;行政单位离退休工资支出81.15万元,占5.7%;机关事业单位基本养老保险缴费支出59.98万元,占4.21%;医疗保险支出51.66万元,占3.63%;住房公积金支出48.51万元,占3.41%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部澳门金沙城中心:印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,市委宣传部《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  市委宣传部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出情况说明

  市委宣传部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  市委宣传部2021年“三公”经费预算为35万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少7万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费15万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1万元,主要原因:压缩“三公经费”开支。

  (三)公务接待费20万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少8万元。主要原因:压缩“三公经费”开支。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  市委宣传部2021年机关运行经费支出预算953.86万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2021年政府采购预算安排0万元。

  (三)澳门金沙城中心:预算绩效管理工作开展情况说明

  市委宣传部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出 、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  2020年,市委宣传部共组织对12个项目进行了预算绩效评价。2021年,市委宣传部拟组织对15个项目进行预算绩效评价,涉及资金469.9万元。

  (四)国有资产占用情况

  2021年期末,市委宣传部共有公务车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)专项转移支付项目情况

  市委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:市委宣传部2021年度部门预算表

  • 责任编辑: 侯珍